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记录管理控制程序

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1.工作目的

对本站记录和档案的填写、标识、借阅、保管和处理进行有效的控制，保证记录符合检

测/鉴定工作要求，为管理体系有效运行和检测/鉴定工作符合要求提供证据。

2.适用范围

适用于本站各种管理活动和检测/鉴定活动记录识别、收集、编目、存档、借阅、维护

和清理等环节的控制及档案的管理。

3.工作职责

3.1检测/鉴定人员负责原始记录的填写。

3.2监督员负责对记录真实性的监督。

3.3技术质量管理部部长负责批准技术/质量记录的借阅复制，分站站长负责批准分站

技术记录的借阅复制。

3.4技术质量管理部负责技术/质量记录的归档保管。

3.6分站综合办公室负责分站技术、质量记录的归档保管。

3.6技术负责人负责批准技术记录的销毁，质量负责人负责批准质量记录的销毁。

4.工作程序

4.1记录的分类和控制要求

4.1.1记录分为质量记录和技术记录。

4.1.1.1管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：内部审核和管理评审记录；

纠正、预防和改进措施的记录；人员培训和考核记录；投诉处理记录；管理体系文件控制

记录；服务和供应品的采购记录；合同评审记录；监督检查记录等。

质量记录格式应包括：记录的标题、记录的标识和总页数、日期、记录人等项目。

4.1.1.2检测/鉴定等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：检测/鉴定原始记录；

实验室间比对或能力验证记录；检测/鉴定报告及副本等。

技术记录格式还应包括以下内容：检测/鉴定的对象、检测/鉴定时的环境条件、使用的

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仪器设备、记录观察得到的数据、计算公式和导出的结果、意外情况的描述和记录（适用时），

记录人和审核人等必要的信息。

4.1.1.3技术记录应满足复现的要求，提供足够的信息并按照相关规范的要求设计。

4.1.2记录格式的编制应符合《文件控制程序》的要求。

4.2记录的形成

4.2.1记录的填写由执行人员在产生的当时予以记录，填写时使用钢笔或中性签字笔，

所有签名应由本人亲笔签署，不允许代签。

4.2.2技术的原始记录必须在工作现场进行记录，不允许追记、补记。

4.2.3原始记录填写过程中应注意单位书写要求、字迹清楚，取位合理。

4.2.4检测/鉴定人员在完成记录后应及时按照规定的要求由审核人员进行审核。

4.2.5如遇原始记录填写错误需要更改时，应采用“杠改”的方式在错误处划一杠。更

改人在“杠改”内容的右上方填上正确的内容后签名。

4.2.6对于记录表内无内容可填的空白栏，应用“/”标记。

4.2.7鉴定记录可选择适宜的方法，如书写、绘图、影印、计算机、录音、照相、摄像

和3D激光扫描等。当被鉴定对象的特征可能出现动态变化时（如消失、好转等），且该特

征又是判断依据时，除文字记录外，还应通过照相或录像方式保存鉴定时的发现，并配以必

要的标识便于核查。

4.3记录的管理

4.3.1日常工作中形成的质量记录按照《文件控制程序》的要