内部控制整改方案集合6篇.pdfVIP

内部控制整改方案集合6篇

第1篇：内部控制整改方案

为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加廉政

风险防控机制建设，根据财政部《关于印发行〈政事业单位内部控制

规范试（行）〉的通知》财（会[20xx]21号，以下简称《内控规范》）、

上海市《关于印发的通知》沪（财会[20xx]52号）文件要求，结合本

区具体情况，制定松江区行政事业单位内部控制规范实施方案。

一、充分认识实施《内捽规范》的重要意义

内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制

度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、

实施措施和执行程序，实现对行政事-业单位经济活动风险的防范和管

控，将内部控制的基木原理与我国行政事业单位的实际情况相结合,

并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进

公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败,

“把权力关进制度的笼子里”，加廉政风险防控机制建设，建设服

务型政府都具有重要意义。

二、《内控规范》的主要内容

一（）基本概念

内部控