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应付分期款付款通知书

致：[合作方全称]

根据双方于[合同签订日期]签订的《[合同名称]》（合同编号：[合同编号]）中关于分期付款的专项约定，结合本次对应履约阶段的完成情况及双方核对确认结果，现就第[X]期应付分期款结算及支付事宜正式通知如下：

一、本期分期款结算基础信息

1. 对应分期履约阶段：[明确本期对应阶段，如：项目设备安装调试完成阶段、第二批货物交付验收阶段、服务周期第3个月履约阶段等]

2. 本期履约启动日期：[实际启动日期]

3. 本期履约完成日期：[实际完成日期]

4. 本期履约验收/确认情况：[已按合同约定完成本期全部履约内容，双方于[验收/确认日期]完成专项验收，验收报告编号：[本期验收报告编号]；/本期履约成果经双方书面核对确认无异议，确认文件编号：[本期确认文件编号]]

5. 本期结算依据：《[合同名称]》第[X]条第[X]款第[X]项分期付款约定、[本期分期结算单编号]号《分期结算单》（双方签字/盖章确认）、[本期验收报告/成果确认书/阶段工作量核定表等佐证材料名称]

二、本期分期款结算明细

6. 合同约定本期分期款基数：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

（说明：依据合同约定，本期分期款基数为[计算依据，如：合同总金额的X%、本期完成履约对应的固定金额、本期核定工作量对应的金额等]）

7. 本期履约调整金额（如有）：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

（说明：如本期履约增项/减项金额、工作量调整差额等，依据[本期变更确认单编号]号《变更确认单》）

8. 本期可抵扣款项（如有）：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

（说明：如合同约定可跨期抵扣的预付款余额、前期代垫费用分摊金额等，依据《[合同名称]》第[X]条第[X]款约定）

9. 本期应扣除款项（如有）：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

（说明：如本期履约瑕疵对应的违约金、未达标工作量扣减金额等，依据《[合同名称]》第[X]条第[X]款约定）

10. 本期应付分期款金额：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

（计算方式：本期分期款基数+本期履约调整金额-本期可抵扣款项-本期应扣除款项）

11. 分期付款整体进度说明：

◦ 合同约定分期总期数：[X]期

◦ 已支付分期款期数：第[X]期至第[X]期

◦ 已支付分期款累计金额：人民币[大写金额]（小写：¥[数字金额]）

◦ 剩余未支付分期款期数：第[X]期至第[X]期（后续期数支付将按合同约定及履约进度另行通知）

三、本期付款安排及核心要求

12. 收款账户确认：请贵方核对以下收款账户信息，若与合同约定一致，我方将按此支付；若信息发生变更，须在收到本通知书后[X]个工作日内以书面形式告知我方（联系人：[我方联系人姓名]，联系电话：[联系电话]，邮箱：[联系邮箱]），逾期未告知视为账户信息无变更，我方将按以下账户支付：

开户行：[贵方开户银行名称]

账号：[贵方银行账号]

收款单位：[贵方全称]

13. 付款时限：我方将于本通知书出具且账户信息确认无误后[X]个工作日内，完成本期分期款支付。

14. 异议处理：贵方如对本期结算明细、应付金额有异议，须在收到本通知书后[X]个工作日内以书面形式提出，并附详细佐证材料；逾期未提出的，视为认可本次分期结算结果及支付安排。

15. 发票要求：请贵方在收到本期分期款后[X]个工作日内，向我方开具与本期付款金额等额、合法有效的增值税专用发票/普通发票（按实际需求选择），发票信息须符合以下规范：

发票抬头：[我方全称]

纳税人识别号：[我方纳税人识别号]

发票项目：[明确项目名称，如：XX项目第X期分期服务费/XX货物第X期分期货款等]

地址、电话：[我方注册地址及联系电话]

开户行及账号：[我方发票开户行及账号]

（注：发票内容需与本期履约标的、结算明细一致，若因发票不合规导致我方无法抵扣或产生税务风险，由贵方承担相应责任，且可能影响后续分期款的正常支付）

四、其他重要事项

16. 本期分期款仅针对本通知书所列履约阶段，不代表对后续履约阶段的提前确认，双方仍应按合同约定的进度及标准履行后续权利义务。

17. 贵方需确保本期履约成果的稳定性及合规性，若后续发现本期成果存在质量问题或未达合同约定标准，我方有权依据合同约定追究相关责任，并可在后续分期款中相应扣减对应款项。

18. 后续分期款的支付将以贵方完成对应阶段履约、提交完整结算材料并经我方确认无误为前提，具体支付时间将按合同约定另行出具《应付分期款付款通知书》。

19. 本通知书一式两份，双方各执一份，自出具之日起生效，与