医院内部审计工作计划2026年内部审计工作计划表精品.pdfVIP

医院内部审计工作计划2026年内部

审计工作计划表精品

2026年医院内部审计工作计划表（精品详细内容）

一、年度审计目标

1.以风险为导向，聚焦医疗质量、资金安全、采购合规、

信息系统、科研经费、医保结算六大高风险领域，全年计划完

成审计项目42项，其中专项审计18项、经济责任审计8项、

跟踪审计10项、信息系统审计4项、科研经费抽查2项。

2.通过审计直接挽回或避免经济损失不低于3200万元，

推动完善制度不少于30项，形成可复制的审计案例库20例。

3.建立“审计+临床+运营”三位一体整改闭环，整改完

成率≥98%，逾期整改事项≤1%。

4.深化数字化审计，全年建成10个RPA审计机器人、5

个AI异常检测模型，实现抽样覆盖率由30%提升至85%，现场

审计人日压缩25%。

5.强化审计结果运用，向党委会、院长办公会提交高风

险提示函12份，纳入年度绩效考核的审计指标权重不低于

15%。

二、年度审计项目清单

（一）专项审计（18项）

1.高值耗材全流程审计

审计期间：2026年