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医保费用自查自纠报告

本次自查自纠聚焦医保费用管理全过程，围绕门诊、住院、药品、

耗材等环节的医保结算、报销与资金支付情况开展，目的是发现问题、

查清原因、提出整改措施，确保医保基金使用合规、透明、高效。自

查时间范围为2024年1月至2024年12月，覆盖本单位全部门诊、住

院及药械环节的医保结算与报销流程，涉及相关信息系统、财务核算、

药品采购、临床用药与病案管理等环节。自查结果以账务数据、对账

单据、系统日志、药械台账、病案信息等为依据，力求在不影响临床

服务前提下提升管理水平。

一、自查组织与方法

为确保自查工作落到实处，成立了由分管领导牵头、财务、信息中

心、医保科、药剂科、门诊与住院部等单位共同参与的自查小组。工

作方法包括三方面：第一，数据对比与口径梳理，对医保结算系统、

财务系统、药品采购与药房信息、病案管理系统进行横向比对，确保

同一笔医保支付在各系统中的口径一致、数据可追溯。第二，现场抽

查与复核，对重点科室、重点品目、重点药械进行抽样检查，确保关

键环节无盲区。第三，过程评估与整改跟进，建立整改台账并设置时

限，跟踪落实情况，形成闭环管理。为避免重复与遗漏，所有问题均

以单项问题的形式登记，确保每条整改措施都能落地执行。

二、自查范围与数据