信息系统管理办法.pdfVIP

1目的

为加强公司信息系统管理，促进信息化工作的发展，使信息系统建设、管理、

权限管理与信息系统维护得到有效管理，特制定本办法。

2适用范围

公司及下属各分、子公司。

3职责

3.1相关业务部门：负责信息系统需求申请及信息系统具体操作，确保进入信息

系统数据的准确性、及时性、完整性；

3.2信息部：负责对信息系统进行规划、建设，并对信息系统进行管理与维护、

系统故障的解决，保证系统的正常运行。

4信息系统总体建设原则

统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、全局服务。

5内容

5.1信息系统开发管理

5.1.1相关业务部门根据公司的发展规划，提出信息化项目需求申请并在信息系

统填写《信息化项目需求申请单》，并经相关业务申请部门负责人进行审核后提

交至公司信息部，由公司信息部统一安排处理；

5.1.2需求申请审核通过后，由公司信息部组织该信息化项目相关部门人员进行

调研，并对信息化项目进行论证，编制需求分析及论证报告；

5.1.3信息部根据论证结果制定项目规划报告，根据公司的《立项审批管理制度》

进行审批；

5.1.4项目规划报告审批通过后，由公司信息部组织项目规划方案的实施；

5.1.5项目完成后由相关业务部门与信息部对信息系统进行验收，其验收项目包

括数据库是否正常，各级用户是否能正常登陆、使用，能否通过系统管理员权限

对系统进行管理，数据传输是否正常一致，系统bug及错误率是否较高等，验收

完毕后，信息部根据相关部门的验收结果给出《验收报告》。

5.2信息系统权限管理

5.2.1由信息部组织拟定信息化管理权限设置方案呈交至相关业务部门负责人

审核，审核通过后由总裁审批；

5.2.2信息部按照审批通过的授权方案在信息系统中进行权限的设置，被授权人

按照权限设置在信息系统中进行业务管理，信息部定期对权限管理情况进行监督、

检查，以保证权限设置得到有效的运行；

5.2.3若被授权部门发生人员岗位变动（如离职，调动等），相关部门需在信息

系统提出《信息资源使用申请》并由部门负责人进行审批，审批通过后由信息部

根据已批准的调整申请,进行相关的系统权限调整。

5.3信息系统维护、管理

5.3.1信息部监控信息系统的运行，并对系统运行情况进行记录，为保证系统的

正常运行，信息部根据日常的信息系统监控信息确定系统是否需要升级，若需要

进行升级则按照信息系统开发管理进行操作；

5.3.2在相关业务部门对信息系统的使用过程中，若发现信息系统出现故障，使

用部门需及时向信息部进行报告，并填写《信息系统故障报修单》，信息部收到

故障信息，及时组织相关人员进行故障分析，经信息部进行故障分析与处理后，

需对系统进行检验，检验故障系统的维修结果，并进行系统试运行，确定系统正

常运行后需进行登记，并针对使用过程中系统的故障进行问题的分类分析和完善。

6附则

本办法由信息部制定并负责解释，自发布之日起实施。

7附件

序号附件编号附件名称保存部门

1001《验收报告》财务中心

验收报告

一、系统安装和运行验收

【检查目标】

检查系统是否按照设计方式进行部署，是否对系统进行了正确的配置，系统是否能正常使用

【检查结果】

检查项目检查结果

数据库是否正常是□/否□

系统各级用户是否正常登陆、使用是□/否□

能否通过系统管理员权限对系统进行管理是□/否□

数据传输是否正常、一致是□/否□

系统bug及错误率是否较高是□/否□

二、系统功能验收

【检验目标】

检查系统各项功能是否