供应商选择与管理制度文档.pdfVIP

供应商选择与管理制度文档

一、制度目的与适用范围

（一）制度目的

为规范企业供应商选择与管理流程，保证采购活动的合规性、经济性和高效性，优化供应链

资源，保障产品质量与交付稳定性，降低运营风险，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于企业所有采购业务中的供应商选择、评估、合作及管理活动，涵盖生产原材

料、设备、服务、办公用品等各类采购品类。参与供应商管理的部门包括采购部、质检部、

使用部门、财务部、法务部及审计部。

二、供应商选择标准与实施步骤

（一）供应商选择核心标准

1.资质合规性：具备合法营业执照、相关行业生产/经营许可证、质量体系认证（如

ISO9001）、环保认证（如适用）等必要资质文件。

2.履约能力：生产/供应能力满足企业需求（产能、交付周期），财务状况稳健（无重

大债务纠纷），具备完善的质量控制体系与售后服务机制。

3.价格竞争力：在保证质量的前提下，报价具有市场合理性，综合成本（含运输、售后

等）优于行业平均水平。

4.商业信誉：近3年内无重大商业违约记录、行政处罚或法律诉讼，具有良好的市场口

碑与合作案例。

5.合作意愿：认同企业文化，愿意配合企业供应链管理要求（如信息共享、流程优

化）。

（二）供应商选择实施步骤

1.需求提出与采购计划确认

操作主体：使用部门（如生产部、行政部）

操作内容：

（1）使用部门根据业务需求填写《采购需求申请表》，明确采购品名、规格、数量、技术

标准、交付时间、预算上限等关键信息。

（2）采购部对接需求部门，确认采购需求的合理性及紧急程度，汇总形成《采购计划

表》，报采购部经理*审批。

输出成果：审批通过的《采购计划表》。

2.供应商寻源与信息收集

操作主体：采购部

操作内容：

（1）公开渠道：通过采招网、行业电商平台、行业协会等公开渠道发布采购信息，征集供

应商。

（2）定向寻源：针对特定品类或高端需求，邀请3家及以上行业内优质供应商参与（需提

前核实其资质）。

（3）信息收集：收集供应商基础信息，包括但不限于企业简介、资质文件、产品/服务目

录、报价单、合作案例等，填写《供应商信息登记表》（见表1）。

输出成果：《供应商信息登记表》及初步供应商名单。

3.供应商资质初审

操作主体：采购部、质检部

操作内容：

（1）采购部对供应商提交的资质文件（营业执照、许可证、认证证书等）进行形式审查，

保证文件真实性、有效性与完整性。

（2）质检部对供应商的质量体系文件（如质量控制流程、检测报告）进行技术审查，评估

其是否满足产品技术标准要求。

（3）对初审不通过的供应商，采购部需在3个工作日内反馈原因，并允许其在5个工作日

内补充材料；补充后仍不通过的直接淘汰。

输出成果：《供应商资质审核表》（见表2），明确“通过”“补充材料后通

过”“不通过”结论。

4.现场考察与综合评估

操作主体：考察小组（由采购部、质检部、使用部门负责人及专员*组成，不少于3

人）

操作内容：

（1）制定《供应商现场考察清单》，明确考察重点（生产环境、设备状况、工艺流程、质

量控制、仓储物流、员工管理、环保措施等）。

（2）实地考察供应商生产基地/办公场所，核实其生产/供应能力与申报信息的一致性，现

场填写《供应商现场考察评分表》（见表3），重点维度包括“生产能力（25%）”“质量控

制（30%）”“交付能力（20%）”“管理水平（15%）”“环保与安全（10%）”，总分100

分，70分以上为合格。

（3）考察结束后3个工作日内，考察小组提交《供应商综合评估报告》，结合资质初审

（20%）、现场考察评分（50%）、报价（20%）、合作案例（10%）进行加权评分，按得分高

低排序，推荐候选供应商名单（一般不超过3家）。

输出成果：《供应商现场考察评分表》《供应商综合评估报告》。

5.商务谈判与合同拟定

操作主体：采购部、法务部、财务部

操作内容：

（1）采购部与候选供应商就价格、付款方式、交货期、质量异议处理、违约责任等条款进

行商务谈判，形成《商务谈判纪要》。

（2）法务部根据谈判结果拟定《采购合同》，保证合同条款符合《