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全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)

篇一过程方法内审检查表

1.顾客导向过程(COP)审核检查表

COP1与顾客有关的过程

审核内容：营销活动过程、合同评审过程

涉及条款：7.2,7.2.1,7.2.1.1,7.2.2,7.2.2.1,7.2.2.2,7.2.3.1

审核要点：

o市场调查分析是否充分识别顾客期望

o合同评审是否涵盖所有顾客要求（价格、包装、交付方式等）

o新产品可行性评审是否包括制造可行性分析

o合同更改评审是否规范执行

COP2产品设计和开发过程

涉及条款：7.1,7.1.1~7.1.4,7.3系列条款

审核要点：

oAPQP计划制定及监控情况

o产品设计输入评审是否完整

o设计输出是否满足输入要求

oDFMEA、特殊特性管理等实施情况

2.支持过程审核检查表

文件管理过程

审核内容：文件控制、记录管理

涉及条款：