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质量、环境管理体系内部审核报告

1.审核日期:

20xx年xx月xx日至xx月xx日

2.审核目的：

验证公司QE管理体系的建立、运行是否符合相关标准要求，评价公司的

QE管理体系是否符合策划的安排并有效运行，以寻求改进的机会。为迎接第

三方QE认证审核作准备。

3.审核范围：

公司管理层、xxx、xxx、xxx部、xxx部、xxxx

4.审核依据：

（1）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准；

（2）公司现行《管理手册》、《管理制度》等；

（3）国家有关法律法规、行业规程规范和技术标准。

5.审核组:

组长：xxx

组员：各部门内审员

6.受审核单位:

公司管理层、xxx、xxx、xxx部、xxx部、xxxx

7.内部审核综述：（包括审核概述、审核情况、审核结果描述、不符合项汇

总分析、专业管理体系运行有效的结论性意见等。）

（1）首次会议

20xx年xx月xx日08:00-08:30，在公司会议室召开了内部审核的首次

会议，公司管理层、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组

长主持，审核组组长向与会人员介绍了本次审核的目的、审核依据、审核范围、

审核计划和审核方法等内容，强调了审核的客观性、公正性，同时确认了末次

会议的日期与时间。

（2）现场审核

按照审核计划，审核组分别对公司管理层、xxx、xxx、xxx部、xxx部、

xxxx进行了为期xx天的现场审核。现场审核中，审核员分别向公司管理层、

各部门负责人、资料员采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式，收

集审核证据，并做好审核记录。

（3）审核发现

审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审，并对

每项的符合情况做出评价。经过评审分析，审核组共开出不符合报告xx份。

（4）末次会议

20xx年xx月xx日，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公

司管理层、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，

审核组组长向参会人员介绍了审核组的审核意见，并与各参会代表就整改建议

和不符合项交换了意见。

8、内审结论：

公司自建立体系以来，由于重视质量/环境管理，注重服务，在市场竞争

中保持了良好的发展势头，销售形势良好；公司的质量/环境管理也得到很大

地改善和提高；公司的质量方针、环境管理方针得到了宣贯，各级职员的意识

得到了提升，公司的质量目标、环境管理目标也得到了实现。按标准要求，保

持了管理体系的有效运行，审核组认为，公司管理体系具有以下特点：

（1）领导重视。建立的公司文件化管理体系发布后，在运行中，对管理

体系的修订和不断完善，领导十分重视和支持，资源配置满足要求，操作文件

也进行了完善和补充，各项管理走向正规的轨道。

（2）员工质量意识得到了进一步提高，过程工作质量明显提高。

（3）公司的质量/环境管理目标全部实现，得到了集团及其它相关方的充

分肯定与好评。

通过现场审核，审核组对体系总体评价如下：

（1）公司质量/环境管理体系文件层次清楚，齐全，建立了一套完整的管

理体系文件(xx套管理手册、xx个管理文件、xx个作业指导书)，从运行实践

看，文件符合国家标准，与公司各个过程和活动及管理相适宜，具有可操作性。

（2）公司能认真实施管理体系文件，从内审情况看，公司各级领导职责

明确，熟悉文件内涵，QE管理体系运行初见成效，各职能部门基本能按照体

系文件运行，但仍存在问题，与标准要求还有差距。公司的QE管理体系中对

环境因素辨识和评价、法律法规识别和评价等条款在运行过程中尚需进一步完

善和改进。部分操作文件还需进一步完善。

（3）管理体系运行正常有效，通过运行，做到了系统管理与实施。公司

的质量方针、环境管理方针得到了宣贯，各级职员的意识得到了提升；公司的

质量目标、环境管理目标也得到了实现。

（4）经过本次内审，加深了员工对QE体系标准、手册与管理制度的理解，

内审员审核基本了解了审核的方法和技巧。由于内审员对新标准的理解不够，

建议开展内部培训和交流，以保证今后审核有力度和深度。

（5）本公司按GB/T19001-2016、GB/T24001