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行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表优质资料.pdfVIP

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  • 2026-03-05 发布于河南
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行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表优质资料.pdf

    行政事业单位内部控制基础性

    评价指标评分表优质资料

    (可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）

    附件1

    行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表

    类别评价指标评价要点（分值）评价得分

    1.1成立内部控制领导小组，制定、启

    动相关的工作机制(4分)

    1.内部控制建设

    启动情况（本指1.2开展内部控制专题培训(3分)

    标14分）1.3开展内部控制风险评估(3分)

    1.4开展组织及业务流程再造(4分)

    2.1单位主要负责人主持召开会议讨论

    2.单位主要负责

    内部控制建立与实施相关的议题（2分）

    人承担内部控制

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