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公司信息化项目实施管理办法

第一章总则

第一条为规范公司信息化项目的管理，依照上级集团

相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条信息化项目指管理信息系统建设、基础设施建

设及IT治理完善，本办法重点关注管理信息系统建设。

第三条本办法适用于公司总部及各分子公司。

第二章组织体系

第四条根据项目规模确定是否成立项目领导小组，小

组由信息化项目主要应用部门的分管领导或信息化分管领

导担任组长，成员包括信息化建设项目相关职能部门负责人。

第五条应成立信息化项目工作小组，负责具体实施工

作，并作为项目领导小组的日常工作机构开展工作。项目工

作小组由项目主要应用部门负责人担任组长、信息化中心负

责人担任副组长，成员包括项目相关职能部门人员和信息化

中心技术实施人员，分别承担业务组和技术组的相关工作。

第六条业务组主要职责是全程参与系统的实施工作，

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含需求范围和功能规范的制定、系统的测试评估、牵头招投

标的组织工作。

第七条技术组主要职责是软件平台规划和建设管理、

进度质量管控、日常运行维护，建设过程中参与业务组流程

和数据分析工作。

第三章项目启动

第八条根据公司信息化规划及预算情况，职能部门提

出信息化业务需求说明书，经信息化中心确认后，在OA上

发起立项呈批件，由发起部门分管领导和信息化分管领导共

同审批通过，重大项目须经总办会审批通过。

第九条立项通过后按公司《集中采购管理办法》和《招

标管理办法》，成立项目工作小组/招标工作组，并按公司规

定的流程完成发标、评审工作，确定合适的外部供应商。

第十条项目工作小组与外部供应商根据需求说明书，

确定实施办法、项目计划、职责分工、任务描述、交付物描

述、项目结束标志等。

第十一条项目工作小组组织启动会，供应商进场，按

计划开展项目工作。

第四章项目过程

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第十二条需求调研及确认

（一）业务组对需求进行汇总整理，出具业务需求说明

书；技术组协同供应商提出技术需求和解决方案，出具需求

规格说明书；

（二）需求发生变更时，业务组应出具需求变更申请报

本部门负责人审批；技术组评估变更影响，会签变更申请；

第十三条系统设计

（一）分概要设计和详细设计两个阶段进行，要求遵循

完备性、一致性、扩展新、安全性原则。

（二）业务部门充分参与，确保系统满足业务需求，同

时信息化中心安排人员参与，为后期维护做铺垫。

（三）系统设计应遵循公司有关的数据库、数据关系的

管理标准。

第十四条系统实现、测试、上线试运行

（一）技术组建立运行环境，并维护访问权限，实现物

理或逻辑隔离，保证独立性；

（二）供应商按系统设计成果进行相关开发工作；技术

组跟进、配合；

（三）业务组组织模块测试，制定测试计划和用例，出

具测试记录和问题跟踪表。

（四）测试完成后，项目工作小组安排用户操作手册编

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写，组织用户培训，为上线试运行做准备。

（五）做好原系统配置和数据的备份工作（如有），同时

通知可能影响的部门和人员。

（六）选择合适时机进行上线切换，并制定试运行评估

模板，试运行