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危废仓库安全的管理制度

危废仓库安全的管理制度范本（精选6篇）

在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制

度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么什么样的

制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的危废仓库安全

的管理制度范本（精选6篇），欢迎阅读与收藏。

危废仓库安全的管理制度11、物品验收

仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行

验收，并做到：

①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不

验收；

②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型

号相符科按实际验收；

③对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收；

④对购进的物品已损坏的不验收。

2、入库存放

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品

要平放在层架上；

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时

在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定

在物品正前方。

3、保管与抽查

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂

变质，将物资的损耗率降到最底限度。

（2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进

行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。

4、领发物资

（1）领用物品计划或报告：

①凡领用物品，根据规定必须提前做计划，报库存部门

准备；

②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好

目录，准备好物品，以便取货人领取。

（2）发货与领货

①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、

数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭

单验收；仓管员一份，凭单入帐；材料会计一份，凭单记明

细帐；

④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发；

（3）货物计价

①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，

一般按平均价发出；

②需调出以外的单位的物资，一般按原进价或平均价家

手续费和管理费调出；

5、盘点

5.1仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年

和年终彻底盘点；

4.2将盘点结果列明细表报财务部审核；

4.3盘点期间停止发货；

6、记帐

6.1设立帐薄和登记帐，帐薄要整齐、全面、一目了然；

6.2帐薄要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设

立帐户；

6.3记帐时要先审核发票和验收单，无误后在入帐，发

现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入帐；

6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐，否则

要退回仓官员补齐手续后才能入帐；

6.5发出的物资用加权平均发计价，月终出现的发货计

价差额分品种列表一式三份，记帐员、部门、财务部各一份；

6.6直拨物资的收发，同其他入库物资一样入帐；

6.7调出本企业的物资所用的管理费、手续费，不得用

来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等

如实折为单价人民币入帐，发出时按加权平均发计价；

6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于

月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，

在按实入帐，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级帐；

6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报

送财务部材料会计；

6.11与仓管员校对事物帐，每月与财务部材料会计对帐，

保证帐物相符帐帐相符。

7、建立档案制度

7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄；

7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和

材料会计报表

仓库物资管理细则

1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量

和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不