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不合格品控制流程图

SHAPE总经理

生产副总

技术质检部

物流部

生产部

质量管理部

相关记录

批准

批准

Y选用NYYY退换交付后的不合格品外供与售出的不合格品加工过程的不合格品填写不合格品报告Y采取让步接收Nn重新检验降级返修报废组织不合格品处置严重不合格一般不合格按不合格程度划分类别对检验不合格品进行标识隔离和记录

Y

选用

N

YY

Y

退换

交付后的不合格品

外供与售出的不合格品

加工过程的不合格品

填写不合格品报告

Y

采取让步接收

N

n

重新检验

降级

返修

报废

组织不合格品处置

严重不合格

一般不合格

按不合格程度划分类别

对检验不合格品进行标识隔离和记录

必要时向供方联系换货与供应商沟通

必要时向供方联系换货

与供应商沟通

进行返修投入使用收

进行返修

投入使用收

《不合格品报告》

总经理

生产副总

技术质检部

物流部

生产部

质量管理部

相关记录

审阅

审阅

审阅

审阅

必要时填纠正预防措施要求表

必要时填纠正预防措施要求表

制定、实施纠正预防措施实施改进

制定、实施纠正预防措施

实施改进

让步使用做好记录制定、实施纠正预防措施实施改进

让步使用做好记录

制定、实施纠正预防措施

实施改进

实施改进进行记录归档进行统计分析进行跟踪验证

实施改进

进行记录归档

进行统计分析

进行跟踪验证

《不合格品台账》