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采购过程控制流程图

总经理

主管副总

物流部

技术质检部

仓库

其他部门

相关记录

批准

批准

审核批准

审核

批准

制定采购计划通知财务付款给供应商入库入库质量验收申请确认到货物流监控物流与供应商签订采购文件制定采购合同确定合格供应商审核

制定采购计划

通知财务付款给供应商

入库

入库质量验收申请

确认到货物流

监控物流

与供应商签订采购文件

制定采购合同

确定合格供应商

审核

YN开取不合格品报告质检员进行验收

Y

N

开取不合格品报告

质检员进行验收

制定物料

制定物料需求计划

提出内部订货需求

提出内部订货需求

《物料需求计划》

《内部订货联系单》

《采购计划》

《采购合同》

《采购到货统计表》

《外购外协配件入库质量验收申请表》

《不合格品报告》