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管理体系审核控制流程图

管理者代表

质量管理部

审核组

受审部门

相关记录

任命审核组长和审核员

任命审核组长和审核员

跟踪验证结果执行纠正措施控制程序分发审核报告制定年度管理体系内部审核实施计划策划管理体系内部审核方案

跟踪验证结果

执行纠正措施控制程序

分发审核报告

制定年度管理体系内部审核实施计划

策划管理体系内部审核方案

签署验证意见编写管理体系内部审核报告召开末次会议汇总分析审核结果编制不合格报告收集和验证信息召开首次会议编制管理体系内部审核检查表策划管理体系内部审核方案

签署验证意见

编写管理体系内部审核报告

召开末次会议

汇总分析审核结果

编制不合格报告

收集和验证信息

召开首次会议

编制管理体系内部审核检查表

策划管理体系内部审核方案

制定纠正措施

制定纠正措施

《年度管理体系内部审核计划》

《管理体系内部审核检查表》

《不符合报告》

《不合格项分布表》

《管理体系内部审核报告》