仓储管理制度,物资入库出库、储存保管、账目管理规定.pdfVIP

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仓储治理制度

第一章总则

第一条为保证仓储物资的规范有效治理，提高仓储工作效率，特制订本制

度。

第二条本制度适用于集团供给系统所属仓库的治理。

第二章物资入库流程

第三条仓库保管员应在接到请购单位请购计划的当日完成审核提交工作，

并根据采购计划，通过部门信息共享文件夹跟催临近采购到货期限而未到的物

资，及时提醒各主办业务人员进行处理。

第四条物资验收与抽检要求

（一）物资到货接收时，仓库保管员必须要求供给商提供送货清单、该批物

资的出厂检验报告，且进口物资必须有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。

（二）仓库保管员按照送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进

行验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。

（三）对属标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如发现有单

个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出部分的百分比进行扣减。

（四）对非标准件物资要求全部称量，数量出现短缺的，应要求供给商按

2-5倍给予折扣处理。

第五条仓库保管员在物资验收无误后方可给供货方出具收货单或在客户

送货单回执联签收确认。

第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其正确性。物资验

收必须严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必须统一，不得使用

国家明令规定作废的计量单位（如斤、尺等）。

第七条感官质量不合要求、到货数量超计划10%以上的物资如需暂存，必

须有部门领导签审同意后方可，并注明暂存期限；对暂存物资,仓库保管员不可

出具任何单据。

第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并配合品

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管人员的抽检取样工作。

第九条缴库时，仓库保管员应对比缴库单核对如下内容：请购计划、收货

记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。非凡情况参照如下

要求：

（一）对于需由对应部门验质的物资（工程、基建、汽配），缴库时应有该

类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字后方可入账；

（二）对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资

的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库；

（三）对某些大型设备、机械的缴库，必须由使用部门按照合同签订的试用

期限进行试用后，由试用部门或工程部出具设备验收记录表，并经采购员或相关

验质人员三方到场后办理缴库；

（四）对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必须凭使用部门

第一负责人签字的出库单缴库。

第三章物资出库流程

第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用

部门助理级以上人员或其指定代理人签审。

第十一条所有领用出库的物资必须为检验合格、让步接收、紧急放行范围

内的物资，禁止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。

第十二条对属让步接受或紧急放行的物资，出库时保管员必须在出库单备

注栏上注明，以提醒领用部门在使用过程中随时关注质量情况。检验合格物资在

出库单上必须标注该批物资的质检报告号。

第十三条物资的调拨出库，参见物资调拨制度中相关出库要求执行。

第十四条所有物资出库都必须遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则

而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。

第十五条新品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一

次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审

后方可发货。

第十六条对大型设备、机械类等珍贵物资的出库，如有质保书、说明书等，

还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。

第十七条亚硝、氢氧化钠等危险品出库时，应严格执行有毒有害及危险品

出库治理规定，必须有完整的有毒化合物领用发放