新版CQI-9第四版评审表(1-3).pdfVIP

第一部分-管理职责和质量策划

请描述每项要求的客观证据

1.1现场是否有专职的、具有相关资质的热处理人员？

为确保现场随时得到专业指导，应满足下列要求

评估

要求客观证据不适用满意不满意需要立即纠正

现场应有专职的、具有相关资质的热处理人员。

此人的职位应在组织结构图中有所反映。

岗位描述中应确认该岗位的所需资质，包括个人的冶金学及热处理知识。

职位资质应包括至少5年的热处理操作经验，或者专业冶金教育与热处理经验的总年限不少于5年，

应提供证据加以证明。

评注：

1.2热处理厂是否执行先期质量策划？

组织应制定一个文件化的先期质量策划程序。建议釆用具有APQP要素的结构化系统，样本可在AIAGAPQP手册或其他等同的国家汽车行业标准中获得。组织可将类似零件组成零件族。

评估

要求客观证据不适用满意不满意需要立即纠正

应有一个文件化的先期质量策划程序

应对每种零件或每组类似零件进行可行性研究和内部批准。

应建立一个顾客批准的文件化的过程变更体系。

评注：

1.3热处理FMEA是否为最新状态并反映了当前过程?

为了预防产品/过程失效模式和最终产品问题，过程失效模式及影响分析是强制性的。适当的方法和标准包括SAEJ1739、AIAGVDAFMEA手册。

评估

要求客观证据不适用满意不满意需要立即纠正

应有一个文件化的FMEA程序，并确保FMEA及时得到更新以反映当前零件的质量状态。

FMEA应涵盖从来料接受到零件发运的所有过程步骤，以及组织所定义的全部关键热处理工艺。

由组织及其顾客确定的所有特殊特性应在FMEA中得到识别、定义和处理。

FMEA应由跨职能小组开发，并与所有相关文件（如：控