廉洁风险防控管理工作手册(2021年新修订).pdfVIP

廉洁风险防控管理工作手册（2021年新修订）

XX企业重组投资有限责任公司

廉洁风险防控管理工作手册

二〇一八年印制

目

录

前

言3

“三重一大”工作业务流程4

党群工作综合业务流程5

公开招聘员工业务流程6

干部任选工作流程7

项目立项工作流程8

纪检信访工作业务流程9

财务检查工作业务流程10

出纳岗位业务流程11

会计核算业务流程12

内部审计工作业务流程13

组织实施年度财务决算业务流程14

效能监察工作流程15

车辆使用管理16

办公设备管理工作流程17

工资总额预算工作流程18

工资发放工作业务流程19

****廉洁风险防控管理（部门）风险防控一览表20

****廉洁风险防控管理岗位（个人）风险防控一览表28

前

言

1

为进一步深入贯彻落实系统化防治腐败工作要求，扎实推进惩治和预防腐败

体系建设，加大从源头上预防和治理腐败力度，增强风险意识，找准廉洁风险，

完善防控措施，有效预防腐败，根据上级统一部署，结合**公司实际，编制《****

企业重组投资有限责任公司廉洁风险防控管理工作手册》。

该手册围绕企业各层级权力运行，采取自上而下、自下而上和内外结