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出差费用管理规定

出差费用管理规定

第一章总则

第一条为规范公司员工出差行为，合理控制差旅费用，提高资金使用效益，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工因公出差期间的费用管理。

第三条出差费用管理遵循合理、节约、规范、透明的原则。

第二章出差审批

第四条员工出差须提前填写《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点、交通工具等，经部门负责人审核后，按审批权限报批。

第五条部门经理级以下人员出差由部门负责人审批；部门经理级人员出差由分管副总审批；副总级及以上人员出差由总经理审批。

第六条紧急情况无法提前申请的，须在出差后24小时内补办手续。

第三章交通费用标准

第七条飞机票：

1.总经理级可乘坐头等舱；

2.副总级可乘坐商务舱；

3.部门经理级可乘坐经济舱；

4.其他人员乘坐经济舱，飞行时间超过4小时可申请升舱为商务舱。

第八条火车票：

1.总经理级可乘坐软卧；

2.副总级可乘坐软卧或一等座；

3.部门经理级可乘坐软卧、一等座或高铁二等座；

4.其他人员可乘坐硬卧、二等座或高铁二等座。

第九条市内交通：

1.一线城市（北上广深）每日市内交通补助120元；

2.新一线及二线城市每日市内交通补助100元；

3.三线及以下城市每日市内交通补助80元。

第十条出租车费用：

1.因公事紧急需乘坐出租车时，须注明事由，每日不超过3次；

2.夜间（22:00-06:00）乘坐出租车，可凭发票实报实销。

第四章住宿标准

第十一条住宿费用标准：

1.总经理级：800元/天；

2.副总级：600元/天；

3.部门经理级：400元/天；

4.主管级：300元/天；

5.普通员工：200元/天。

第十二条特殊地区住宿标准：

1.一线城市（北上广深）：在上述标准基础上增加30%；

2.新一线城市：在上述标准基础上增加20%；

3.边远地区、高原地区：在上述标准基础上增加50%。

第十三条住宿要求：

1.须选择正规酒店，不得选择洗浴中心、KTV等场所；

2.两人以上同性出差应合住，节省费用；

3.住宿天数以实际出差天数计算，包含出发日和返回日。

第五章餐饮补助

第十四条餐饮补助标准：

1.总经理级：300元/天；

2.副总级：250元/天；

3.部门经理级：200元/天；

4.主管级：150元/天；

5.普通员工：120元/天。

第十五条餐饮补助发放：

1.出差当天按全天标准发放；

2.出差不足12小时按半额发放；

3.出差不足6小时不予发放。

第十六条业务招待费：

1.须经部门负责人提前审批；

2.须注明招待对象、事由、人数及预计金额；

3.招待标准：普通客户200元/人，重要客户500元/人，VIP客户1000元/人。

第六章其他补助

第十七条通讯补助：出差期间每人每天20元。

第十八条出差补贴：每人每天50元，用于补贴因出差导致的生活不便。

第十九条长期出差补助：

1.连续出差超过30天，从第31天起，各项补助标准提高20%；

2.连续出差超过60天，从第61天起，各项补助标准提高30%。

第二十条高温、严寒地区补贴：

1.夏季（6-9月）在南方高温地区，每人每天额外补贴50元；

2.冬季（12-2月）在北方严寒地区，每人每天额外补贴50元。

第七章特殊情况处理

第二十一条陪同客户出差：

1.陪同客户发生的费用，须事先获得部门负责人批准；

2.陪同客户住宿标准可适当提高，但需注明客户级别及原因；

3.陪同客户餐饮费用可按客户标准执行，但总额不超过客户标准。

第二十二条参加会议、培训：

1.参加公司统一组织的会议、培训，交通、住宿、餐饮费用由公司统一安排；

2.参加外部付费会议、培训，凭会议通知及发票报销，不再享受出差补助。

第二十三条出差期间购物：

1.因公需采购物品，须提前申请，注明物品名称、数量、预算；

2.采购物品费用按实际发生额报销，不再计入个人费用包干范围。

第二十四条出差