股份本部员工杭州出差费用报销明细.pdfVIP

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制单人：冯

三

制单人工号：

制单人单位：公司本部

报销人：

附件：12

支付金额：

3418.37

收款账户：6225230185739397

发生日报费支票票据数量及报销金签报冲抵预

期销用出据编号额(元)报销个人算

人承类类单说借款科

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