企业安全生产事故隐患排查整改记录表.docVIP

企业安全生产隐患排查整改记录表使用指南

一、适用范围与使用时机

本记录表适用于各类生产经营单位（包括工厂、建筑工地、商场、仓储场所等）的安全生产隐患排查与整改管理工作，具体使用时机包括：

日常安全巡查：班组长、安全员每日对作业区域进行例行检查时；

专项隐患排查：针对特定设备（如特种设备、消防设施）、特定环节（如动火作业、有限空间作业）或特定时期（如节假日前后、季节交替时）开展的专项排查；

后整改排查：发生安全或未遂事件后，对可能存在的同类隐患进行系统性排查；

上级检查整改落实：配合监管部门、上级单位安全检查时，对排查出隐患的整改过程与结果进行记录。

二、排查整改全流程操作指南

（一）排查前准备

明确排查范围与重点：根据企业生产特点，确定排查区域（如生产车间、仓库、配电室、消防通道等）和排查重点（如设备设施安全状态、作业人员行为规范、安全防护措施落实、应急物资储备等）。

组建排查小组：由安全管理部门牵头，技术、设备、生产等部门人员参与，必要时邀请外部专家参与。

准备排查工具：携带安全检查表、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表等专业工具，以及记录用笔、相机（用于拍摄隐患现场）。

培训排查标准：组织排查人员学习相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准及企业内部安全管理制度，明确隐患判定标准（如“设备防护缺失”“线路老化”“通道堵塞”等）。

（二）现场隐患排查

逐项对照检查：按照既定的检查表内容，对排查区域内的设备设施、作业环境、人员操作等进行逐项检查，保证无遗漏。

详细记录隐患信息：发觉隐患时，立即记录隐患具体位置（如“1号车间A区机床传动部位”）、隐患类型（如“机械伤害类”“电气安全类”“消防安全类”）、隐患描述（如“防护罩固定螺栓松动，存在部件飞出风险”），并拍摄现场照片（照片需体现隐患部位及周边环境，避免泄露无关信息）。

初步评估隐患等级：根据隐患可能导致的后果和发生概率，初步判定为“一般隐患”（整改难度小、整改周期短，可立即或短期内整改完成）或“重大隐患”（可能导致群死群伤或造成重大经济损失，需立即停产整改）。

（三）隐患整改任务分配

制定整改方案：安全管理部门汇总排查出的隐患，组织技术、设备等部门制定整改方案，明确整改措施（如“更换防护罩”“重新敷设线路”“清理消防通道”）、整改责任部门（如“生产部”“设备部”“仓储部”）、整改责任人（需具体到岗位及人员，如“生产部班长”“设备部工程师”）及整改期限（一般隐患不超过7天，重大隐患立即制定专项整改计划，明确阶段性目标）。

下达整改通知：通过书面或企业内部系统向责任部门下达《隐患整改通知单》，附隐患详情、整改要求及时限，并抄送企业分管领导及安全管理部门备案。

（四）整改过程跟踪

责任部门落实整改：责任部门收到通知后，按照整改方案组织人员、物资实施整改，整改过程中需遵守安全操作规程，避免引发次生。

安全部门监督协调：安全管理部门对整改进度进行跟踪，对重大隐患整改过程进行现场监督，协调解决整改中遇到的问题（如物资采购、技术支持等）。

整改情况反馈：责任部门整改完成后，向安全管理部门提交书面整改报告，附整改完成照片、相关检测记录（如绝缘电阻测试报告、设备检修记录等）。

（五）整改结果复查

现场核查验收：安全管理部门组织排查小组或指定专人到现场进行复查，对照整改要求逐项核查隐患是否彻底消除（如“防护罩已牢固安装，螺栓紧固”“消防通道无杂物堆放，宽度符合1.2米要求”）。

确认整改结果：复查合格的，在记录表中“复查结果”栏标注“合格”，并由复查人签字；复查不合格的，退回责任部门重新整改，明确再次整改期限。

隐患销号管理：对整改合格的隐患，进行销号处理；重大隐患整改完成后，需报企业主要负责人及属地监管部门备案。

（六）记录归档

整理完整资料：将《隐患排查整改记录表》、整改通知单、整改报告、复查照片、检测记录等资料整理成册，保证信息完整、可追溯。

分类保存归档：按年度、季度或隐患类型对记录资料进行分类归档，电子档案备份至企业安全管理信息系统，纸质档案保存期限不少于3年。

三、安全生产隐患排查整改记录表（模板）

序号

排查区域

排查日期

排查人

隐患具体位置

隐患类型

隐患描述（含照片编号）

整改责任部门

整改责任人

整改期限

整改措施

整改完成情况

复查日期

复查人

复查结果

备注

1

1号生产车间

2023-10-08

*安全员

A区冲床操作台旁

机械伤害类

防护罩缺失，员工操作时存在肢体卷入风险（照片001）

生产部

*班长

2023-10-10

更装标准防护罩

已安装并调试

2023-10-11

*主管

合格

日常巡查发觉

2

3号仓库

2023-10-09

*仓库主任

货物堆放区

消防安全类

通道被纸箱堵塞，宽度不足0.8米（照片002）

仓储部

*管理员

2023-10-09