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仓库盘点作业管理流程

文件编号：博翰仓储有限责任公司

页版:AIS09001质量管理体系文件

版本：0

效H期:2008/2/15仓库盘点作业管理流程贝码/贝数：1/8

序号修订日期修订内容修订者备注

编写/日期审核/日期批准/日期

胡伟诚2009.2.15

X※※资料文件版权为博翰公司所有，不得私自打印、复印※派※

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效日期:2008/2/15仓库盘点作业管理流程页码/页数：2/8

1.0目的

制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料

有效管理和公司财产有

效管理的目的。

2.0范围

盘点范围:仓库所有库存物料

3.0参考文件

4.0定义

5.0职责

仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总

结。

财务部:负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

IT部:负责盘点差异数据的批量调整。

6.0管理流程

6.1盘点方式

6.1.1定期盘点

6.1.1.1月末盘点

6.1.1.1.1仓库平均每季度组织一次盘点，盘点时间一般在月底；

6.1.1.1.2月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

6.1.1.2年终盘点

6.1.1.2.1

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；

6.1.1.2.2年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；

6.1.1.3定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；

6.1.2不定期盘点

6.1.2.1不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-

6.11,且可灵活调整；

6.2盘点方法及注意事项

6.2.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

6.2.2

盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺

序；

6.2.3所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

6.2.4参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

6.2.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

6.3盘点计划

6.3.1盘点计划书

6.3.1.1

月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进夕亍，年终盘点需要征得总经理的

同意；

6.3.1.2

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓

库停止

作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门

配合及注意

事项做详细计划。

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6.3.2时间安排

6.3.2.1

初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成；

6.3.2.2

复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或

在

第二天进行；

6.3.2.3

查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或

复

盘完后由仓库内部指定人员操作；

6.3.2.4

稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误;我司稽核时间根据稽

核

人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘

结束后进行；

6.3.2.5

盘点开始时间