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政府采购流程管理与风险控制方案

第一章总则与适用范围

1.1目的

为落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，建立“全流程闭环、全链条留痕、全主体协同、全风险可控”的政府采购管理机制，特制定本方案。方案适用于××市××局及下属预算单位使用财政性资金、以合同方式取得货物、工程和服务的一切采购活动，包括集中采购、分散采购、紧急采购、涉密采购以及PPP项目采购。

1.2管理原则

（1）合法合规：任何采购行为不得突破现行法律法规红线。

（2）公开透明：除法定涉密情形外，采购需求、采购文件、评审结果、合同文本、履约验收、质疑答复、行政处罚结果全部公开。

（3）绩效导向：预算绩效目标与采购需求、合同条款、履约验收、资金支付四表合一，未达绩效目标不予支付尾款。

（4）风险前置：将风险控制节点前移到需求论证与立项阶段，禁止“事后补手续”。

（5）数字赋能：全面使用“××市政府采购云平台”完成计划申报、公告发布、专家抽取、电子评审、合同网签、履约验收、资金支付、信用评价，禁止线下逆向操作。

1.3职责分工

（1）采购人（预算单位）：对采购需求、合同履行、绩效结果负主体责任。

（2）采购办（设在财政局）：负责规则制定、系统运维、专家库管理、投诉处理、信用惩戒。

（3）集采中心：负责集中采购目录内项目的组织实施。

（4）代理机构：受采购人委