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采购流程与供应商管理标准手册

前言

本手册旨在规范企业采购活动全流程及供应商管理行为，保证采购过程的合规性、效率性与透明度，降低运营成本，保障物料/服务质量，支撑企业战略目标实现。手册适用于公司各部门（含生产、研发、行政等）的所有采购需求发起、执行及供应商管理活动，涉及采购专员、需求部门负责人、财务人员、仓库管理员等相关岗位。

第一章采购全流程操作指引

一、需求提报与审批

需求发起

需求部门根据业务需求（如生产备料、项目研发、行政办公等），填写《采购需求申请表》，明确物料/服务名称、规格型号、需求数量、预算金额、用途、期望交付日期等信息，部门负责人签字确认后提交至采购部。

需求复核

采购部收到申请后，1个工作日内完成需求合理性复核：核查数量是否符合消耗标准、预算是否在部门额度内、规格是否清晰。如需补充信息，反馈需求部门完善。

预算与审批

预算内需求：采购部复核通过后，提交财务部确认预算，由采购经理审批（金额≤5000元）或分管副总审批（金额＞5000元）。

预算外需求：需求部门需额外填写《预算外申请说明》，经总经理审批后方可进入流程。

审批通过后，采购部正式受理需求。

二、供应商选择与比价

供应商信息收集

采购部通过以下渠道收集供应商信息：

公司《合格供应商名录》（优先选用）；

行业展会、公开招标平台；

需求部门推荐（需提供供应商资质证明）。

资质初审

对候选供应商进行资质审核，