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2026年度广告投放预算申请表与执行周复盘台账模板

本指南旨在建立一套从预算申请、动态执行到数据复盘的闭环管控体系。通过标准化的财务口径与预警机制，确保每一分营销资金的使用效率最大化。

1.核心指标口径与核算逻辑

为确保财务与业务部门语言统一，特定义以下核心核算指标：

指标名称

缩写

核算逻辑（公式）

业务意义

投资回报率

ROI

总

衡量投放的最终获利能力

转化成本

CPA

总

单个目标动作（如下单/注册）的获取成本

有效线索单价

CPQL

总

剔除无效信息后的高质量意向客户获取成本

消耗进度

BPR

(

监控预算使用时间节奏是否合理

2.核心管理表格设计

A.2026年度广告投放预算申请表

用于投放前的资金额度申请及预期收益评估。

投放平台

计划名称

目标受众

申请预算(RMB)

预期CPA(RMB)

预期ROI

关键KPI说明

百度/巨量

XXX新品首发

25-40岁职场人

500,000

120

3.5

侧重品牌曝光+精准获客

腾讯广告

老客复购计划

存量注册用户

150,000

45

8.0

提升用户LTV（生命周期价值）

B.周度执行复盘台账

用于过程监控与偏差分析。

周期

计划/渠道

实际消耗

预算偏差率

实际CPA

ROI实绩

状态/偏差分析

W10

巨量千川

45,200

-10%

115

4.2

正常：转化稳定，微调定向

W10

搜索广告

28,0