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巡查反馈问题和意见整改落实情况报告例文

一、巡查发现的主要问题

（一）安全生产方面

1.车间丙烷汇流排未设置独立机械排风，实测泄漏浓度峰值达0.42%（爆炸下限1.7%），与《GB50058-2014》第5.3.2条不符。

2.危化品中间库内堆垛距热源不足0.9m，堆高超出限值0.3m，库温32℃，湿度78%，易引发自聚放热。

3.配电室绝缘胶垫老化龟裂，耐压试验仅18kV（标准≥30kV），且未按周期每年复测。

4.夜班叉车司机连续作业5h无换班记录，违反《工业车辆安全规程》第4.6条。

（二）环保排放方面

1.注塑工序VOCs末端治理设施活性炭箱压差达1.8kPa，超出设计值0.9kPa，吸附前沿已穿透。

2.废水站芬顿反应池加药泵计量误差+12%，导致出水COD92mg/L，高于排污许可证限值80mg/L。

3.厂界噪声夜间等效声级62dB(A)，超过《GB12348-2008》2类区标准2dB(A)。

（三）质量管理方面

1.2024年3月—4月客户投诉密封圈尺寸漂移0.08mm，追溯发现成型模具冷却水道结垢，模温偏差±6℃。

2.进货检验批次合格率97.2%，低于公司KPI≥99%，主要缺陷为密封条拉伸强度下降8%。

3.实验室pH计校准记录缺失2024年2月、3月数据，期间出具报告137份。

（四）现场5S与设备维护

1.装配线工具小车定位