现场审核检查表：管理工具运用、制度执行、工作效率等维度评估.pdfVIP

现场审核检查表

检查单位：

序号检查维度检查要点检查依据检查记录检查结论

检查要点编制提示：

□合格

1、本单位管理工具是否得到严格的执用。

（一）□观察项

12、本单位常规管理工具是否得到严格的执用。经营管理手册-工具部分

管理工具运用□部分合格

3、运行过程中发现的不适宜处或执行存在偏差的问

□不合格

题是否及时向总部提出优化和修订建议。

检查要点编制提示：

1、制度规定的各项工作是否按要求完成。

2、制度规定的各项工作和业务是否严格执行。□合格

（二）3、制度规定的工作成果是否按要求形成成果并留存□观察项

2经营管理手册

制度严格执行备查。□部分合格

4、因为制度规定而无法执行的，是否与制度主□不合格

责单位沟通并提出优化建议，未执行或未完全按规

定执行的板块是否得到允许。

检查要点编制提示：

□合格

1、是否严格按制度规定的时间完成各项工作。

（三）经营管理手册□观察项

32、各类报批材料、备案资料、报表是否按时限要求

工作效率计划管理系统□部分合格

完成或备案。

□不合格

3、本单位重点工作的完成率。

检查要点编制提示：

1、按照权责规定进行检查，是否存在未得到批准就□合格

（四）已经执行的业务（越权）。