内部质量审核检查表已填.pdfVIP

总要求总则管理承诺以顾客为中心质量方针审核部门/人员

审核结果

标准要求审核要点审核方法

此不符合

项

4.1总要求☆本厂建立质量体系识别了哪些过☆通过与最高管理者座

程？是否荏本厂中得到应用？谈，了解最高管理者是

☆识别出的过程之I司的顺序和相互作否知道建立质量管理体

用如何？系的总要求，做了哪些

☆是否对识别出的过程制定了运行和工作？

控制的准贝J?

☆是否获得了必要的资源和信息？

☆是否对过程实施了监视、测量和分

析？

☆是否实施了必要的措施，以实现对这

些过程的策划结果和对这些过程的持

续改进？

☆是否识别了本厂的外包过程？是否

对外包过程进行了控制？

421总则☆本厂建立的质量管理体系文件包括☆查核文件清单及要求

哪些？标准要求的文件是否都得到出示具体的文件，以

了满足？了解本厂已制定了哪

些文件。

5.1管理承诺☆最高管理者对其建立和改进质量管☆通过与最高管理者座

理体系的承诺和改进质量管理体系的谈，了解最高管理者

是否知道满足顾客要

承诺能够提供那些证据？

求和法律、法规要求

☆最高管理者如何认识满足顾客的要的重要性。在质量管

求和法律、法规要求的重要性？理体系中是如何体现

☆最高管理者采取了那些相应措施将的？如对顾客要求的

满足顾客要求和法律耍求的重耍性识别、产品要求的评

传达给组织的成员？审、顾客满意的监视

☆组织的成员如何认识这种重要性？和测量、数据分析以

及持续改进等方面的

要求。

审核主题质量目标职责和权限管理者代表内部沟通审核部门/人员

审核结果

无