20251226生产产线工艺记录检查表.xlsxVIP

产线工艺记录检查表

检查人 日期 检查工序

检查项目 编号 检查内容及要求 分值 检查执行情况 得分 整改措施和期限 整改复查

结果

基础

操作 1 生产现场使用的工艺文件、检验要求文件为最新版本； 4

2 现场文件对应当前操作； 4

3 熟知工艺文件及质量要求； 4

4 准确识别图纸或加工指导、质量控制说明； 4

5 按照工艺文件执行工艺参数； 10

6 按照工艺文件执行正确的操作； 10

7 可对加工内容进行正确的检测和鉴别； 5

安全

操作 8 熟知安全操作规程； 4

9 熟知对应操作的危险点和危险源； 4

10 能够熟练且安全操作相关设备、器具、工装；

5

质量

控制 11 按照工艺、质量要求进行首检、抽检； 5

12 按要求填写质量记录，并做到清晰、规范、及时、准确； 5

13 现场配有区分不同物资状态的贮存器具、并带有明确标识； 5

14 不同状态的物资按规定摆放至制定位置或器具中； 5

15 不良品按规定及时处理； 5

工位

工装器具

设备 16 工装器具、设备、耗材齐全且有效期内使用； 4

17 工装器具、设备、耗材摆放在制定位置； 4

18 操作规范、工位干净整洁； 4

19 及时、正确填写设备使用、维护保养记录； 4

清场 20 按要求进行清场做业； 5

总计 100 得分总计 被检查单位确认