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电镀烤漆供应商的年度审核表范本

电镀烤漆供应商年度审核表

基础信息

内容

备注

供应商名称

统一社会信用代码

供应产品类型

□五金零部件电镀□五金零部件烤漆□电镀+烤漆一体化加工□其他____

合作年限

本年度合作订单总额（万元）

审核类型

□年度例行审核□新供应商准入年度审核□问题整改后复核

审核日期

年月日

我方审核组成员

供应商对接负责人

1.资质合规性审核（权重5分）

子项编号

审核内容

判定标准

标准分值

实际得分

审核结果（合格/待改进/不合格）

备注

1.1

核查供应商营业执照经营范围、经营状态，确认是否包含电镀、烤漆加工相关业务，是否处于正常存续状态，有无严重违法失信记录

营业执照在有效期内，经营范围覆盖对应业务，经营状态为存续，无异常经营名录、严重违法失信记录得2分；存在经营异常但不影响正常生产得1分；资质过期或范围不覆盖得0分

2

1.2

核查排污许可证、安全生产许可证，确认许可范围、有效期，是否符合生态环境部门、应急管理部门要求

两证均在有效期内，许可生产范围、排放额度满足现有生产需求得2分；缺一项或证件过期得0分

2

1.3

核查ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系证书有效性，确认范围是否覆盖电镀烤漆生产

对应证书在有效期内，范围覆盖生产全流程得1分；证书过期或范围不覆盖得0分

1

模块合计

-

-

5

-

2.原材料质量管控审核（权重10分）

子项编号

审核内容

判定标准

标准分值

实际得分

审核结果（合格/待改进/不合格）

备注

2.1

核查供应商是否建立电镀烤漆原材料合格供方名录，是否制定准入评审标准，新增原材料供方是否经过小批量试产、性能验证后方可批量供货

有完整的准入制度、合格供方名录，新增供方100%完成验证得2分；缺制度或名录不全得1分；无验证流程得0分

2

2.2

核查是否针对所有核心原材料制定明确的入厂检验标准，包括镀液主盐、添加剂、阳极材料、烤漆树脂、固化剂、色浆、基材等，是否每批次按标准完成检验，检验记录完整可追溯

所有核心原材料有检验标准，每批次检验完成，记录完整率100%得4分；缺1-2项原材料标准得2分；无检验流程得0分

4

2.3

核查不合格原材料是否落实隔离、标识，是否有规范的退厂、回用审批流程，是否定期统计不合格原因并对供方进行考核

不合格原材料100%隔离，无不合格原材流入生产环节，处置记录完整得2分；偶有隔离不规范但未流入生产得1分；发生不合格原材流入生产得0分

2

2.4

核查原材料是否分区存储，危化品是否按规范存放，所有原材料是否有清晰的批次标识、合格标识，可追溯到供方、进厂日期

存储合规，标识100%清晰可追溯得2分；偶有标识不清晰得1分；存储违规得0分

2

模块合计

-

-

10

-

3.生产过程工艺管控审核（权重25分，核心模块）

3.1电镀工序工艺管控（12分）

子项编号

审核内容

判定标准

标准分值

实际得分

审核结果（合格/待改进/不合格）

备注

3.1.1

核查前处理（除油、酸洗、活化）是否有明确的SOP，工艺参数（除油剂浓度、温度、处理时间，酸洗液浓度、活化时间）是否按要求记录，是否定期更换槽液

参数100%符合SOP要求，槽液更换记录完整得3分；1项参数管控缺失得1分；无管控得0分

3

3.1.2

核查镀液成分是否定期（每周/每两周，按工艺要求）分析调整主盐、添加剂浓度，pH值、镀液温度、电流密度、过滤芯更换周期是否按SOP管控，是否有完整记录

定期分析调整，所有参数符合要求，记录完整得5分；1-2项参数管控不到位得2分；未定期调整镀液得0分

5

3.1.3

核查镀后出光、钝化、清洗、烘干工序参数（钝化液浓度、温度、烘干温度时间）是否按要求管控，无铬钝化等环保工艺是否符合技术协议要求

参数符合要求，工艺符合协议得2分；1项不符合得1分；两项都不符合得0分

2

3.1.4

核查镀后半成品是否逐批次检测镀层厚度、孔隙率，不合格品是否隔离处置

100%按批次检测，不合格处置合规得2分；漏检得0分

2

子项编号

审核内容

判定标准

标准分值

实际得分

审核结果（合格/待改进/不合格）

备注

3.2.1

核查镀后烤漆前处理（磷化、喷砂、除尘）是否按SOP管控磷化膜厚、表面粗糙度，是否存在油污、杂质残留

参数符合要求，表面质量达标得2分；管控不到位得1分；无管控得0分

2

3.2.2

核查调漆比例（色浆、树脂、固化剂、稀释剂）是否按配方要求执行，搅拌时间、熟化时间是否符合工艺要求，换色时输漆管路清洗是否到位

100%按配方调漆，记录完整得2分；偶有配比偏差得1分；无管控得0分

2

3.2.3

核查涂装方式（静电喷涂/浸涂/刷涂）参数（涂料粘度、喷涂压力、湿膜厚度）是否符合要求，