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2026年公司内部控制工作计划

2026年是公司推进“数字化转型+区域扩张”战略的关键之年，为进一步强化内部控制体系建设，防范化解各类风险，保障公司经营目标实现，特制定本工作计划，具体内容如下：

一、2026年内控工作核心目标

1.内控缺陷整改完成率100%，重大、重要缺陷整改验证通过率100%；

2.核心业务流程内控覆盖率100%，关键风险点管控措施落地率100%；

3.风险管理预警响应时效≤24小时，风险事件发生率较2025年下降20%；

4.全公司员工内控培训覆盖率100%，新员工入职内控培训时长不低于8小时；

5.外部审计无重大内控缺陷，年度内控评价优秀流程占比不低于90%；