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差旅费管理制度

1.总则

1.1目的

为规范公司差旅费管理，强化成本控制，保障出差人员合理工作需求，确保差旅行为合规、透明、高效，依据《中央和国家机关差旅费管理办法》及公司财务管理相关规定，结合公司实际经营情况，制定本制度。

1.2基本原则

1.2.1实事求是原则：差旅费用必须与实际出差行为相符，严禁虚报、冒领、套取费用；

1.2.2勤俭节约原则：优先选择经济、便捷的交通及住宿方式，严格控制费用标准，杜绝铺张浪费；

1.2.3分级审批原则：差旅申请及费用报销实行分级授权审批，明确各级责任；

1.2.4规范透明原则：差旅流程、费用标准公开透明，接受全体员工监督。

2.适用范围

2.1本制度适用于公司全体在册员工，包括正式员工、劳务派遣员工、试用期员工、实习生；

2.2公司邀请的外部专家、合作单位人员、特邀嘉宾等因公司公务产生的差旅费，参照本制度相关条款执行，具体标准可由业务部门提前申请，经总经理审批后执行；

2.3公司外派至子公司、分公司工作超过30天的人员，不属于本制度规范范围，其费用由外派协议另行约定。

3.差旅审批流程

3.1出差申请

3.1.1所有出差人员必须提前填写《出差申请单》，明确出差事由、出差地点（含途经地）、出差时间（出发及返程日期）、拟选择的交通方式、随行人员、费用预算等核心信息；

3.1.2出差申请实行分级审批：

（1）普通员工（含实习生、劳