销售收入-销售费用预算明细表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

A-3

部门

合计

OTC营销部

其中：上海联络处

医药科研营销

上海医药销售

处方药事业部

集团公司总部

预算项目

收入

销售收入

现金收入

其他收入

收入合计

支出

原材料(商品）采购

燃料及动力

直接人工

制造费用

销售费用

其中：广告宣传费

物流费用

管理费用

财务费用

缴交增值税及附加

缴交企业所得税

其他收支

支出合计

余额

其中：销售费用

其中：财务费用

其中：税金合计

销售收入，销售费用预算明细汇总表

公司年度预算管理办法

第一章总则

第一条目的

为规范公司年度预算管理，强化预算的统筹规划、资源配置、过程管控和绩效评价功能，实现公司战略目标落地，提升经营效益，防范经营风险，优化资源（人力、资金、研发）配置，结合软件开发公司轻资产、高研发、项目驱动的行业特性，特制定本办法。

本办法适用于公司各部门、各业务线（自研软件、定制开发、技术服务/运维）及所有全资、控股关联主体的年度预算编制、执行、控制、调整、考核全流程管理。

第二条核心原则

1.战略导向原则：年度预算需紧密贴合公司中长期发展战略，围绕年度经营目标（营收、利润、研发投入、项目交付等）编制，确