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公司内部审计信息化方案.docx

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    公司内部审计信息化方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、内部审计信息化总体目标 3

    二、审计信息化建设原则 5

    三、审计流程数字化设计 7

    四、审计数据采集方案 8

    五、审计数据存储设计 10

    六、审计数据安全管理 12

    七、审计系统架构设计 14

    八、审计平台功能模块规划 16

    九、风险管理信息化策略 18

    十、审计任务自动化安排 20

    十一、审计计划信息化管理 22

    十二、审计工作日志管理 24

    十三、审计证据电子化管理 26

    十四、异常事务自动识别 28

    十五、审计数据分析方法 3

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