2026年内部审计工作计划.docxVIP

2026年内部审计工作计划

2026年公司内部审计工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格遵循《内部审计基本准则》《审计署关于内部审计工作的规定》及公司内部控制相关制度，围绕公司“十四五”战略规划中期调整目标和年度经营发展任务，聚焦“风险防控、价值增值、治理优化”三大核心职能，全面深化审计监督，强化审计成果运用，为公司高质量发展筑牢合规防线、提供决策支撑。

一、总体工作目标

（一）量化目标

1.全年完成审计项目不少于15项，覆盖经营绩效、内部控制、风险管理、合规监督、经济责任等核心领域；

2.审计发现问题整改完成率不低于95%，审计建议采纳率不低于90%；

3.推动完善公司制度流程不少于20项，挽回或避免经济损失不少于500万元；

4.审计数字化工具覆盖率达到80%以上，实现核心业务数据的自动采集与分析。

（二）定性目标

1.构建“事前预防、事中管控、事后监督”的全链条审计监督体系，打通审计与业务、风控、合规部门的联动机制；

2.打造“专业型、数字化、复合型”审计队伍，实现审计人员专业资质覆盖率提升至75%；

3.强化审计成果向治理效能转化，为公司战略调整、经营决策提供不少于10份高质量审计分析报告；

4.建立审计风险预警机制，对重大风险隐患实现“早发现、早提示、早处置”。

二、审计范围与重点项目安排

（一）经营绩效审计（4项）

围绕公司年度营业收入增长1