医院内部控制工作综合方案.pdfVIP

XXX医院内部控制

工作方案

一、内控体系建设工作总体目标

依照财政部《关于印发〈行政事业位内部控制规范（试

行）＞通知》财（会（）21号）以及广东省财政厅《关于深入

推进〈行政事业位内部控制规范试［行］》实施工作意见》

粤（财会口51号）文件精神，深入提升内部管理水平，规范内

部控制，加强廉政风险防控建设，以防范风险和提升效率为重

点，以分析位内部控制缺点、补充修订管理制度、职责分工和

业务流程为伎俩，建立涵盖本位决议层、执行层、业务层等各

个层级全员、全过程内控体系。从而有效确保我院运行管理正当

合规，资产安全，财务汇报及相关信息真实完整，提升运行效率

和效果，促进实现我院健康可连续发展。

我院内部控制体系建设总体目标是：按照内控建设工作整体

布署，于年底前完成内部控制建设和实施工作，力争到底，遵照

《行政事业