医疗机构医疗质量安全专项整治自查表.xlsxVIP

附件1

医疗机构医疗质量安全专项整治自查表

医疗机构名称：填表人：联系电话：

一级分类​​ ​​二级分类​​ ​​自查内容​​ ​自查情况（完成/部分完成/未完成）​​ ​问题描述（具体案例/数据，如无问题则填“无”）​​ ​问题成因分析（制度/执行/培训/监督等）​​ ​整改措施（具体、可量化，注明时限）​​ ​责任部门/责任人​​ ​完成时限​​

一、医疗质量管理组织体系​​ 组织架构健全性 1.主要负责人是否为第一责任人（查会议记录、文件签批）

2.是否成立由主要负责人担任主任的医疗质量管理委员会（查委员会成立文件、成员名单）

3.是否设立专职部门（如质管科）负责日常质量管理（查机构设置文件、岗位职责）

科室管理责任落实 4.各业务科室是否明确质量管理人员（查科室任命文件）

5.科室是否建立本科室质量管理制度并落实（抽查临床/医技科室制度文件）

二、医疗质量安全管理制度​​ 核心制度完善性 1.是否18项医疗质量安全核心制度全覆盖（查制度清单）

2.是否细化手术分级管理目录、医务人员授权、术后管理、内部督查等制度（查