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采购验收管理制度

为规范公司采购物资验收管理流程，确保采购物资质量、数量、规格符合需求标准，保障生产经营活动有序开展，依据《中华人民共和国合同法》《产品质量法》等相关法律法规，结合公司实际经营情况，制定本制度。本制度适用于公司所有采购物资的验收管理，包括但不限于原材料、生产设备、辅助材料、办公用品、劳保用品及外包服务成果等。

一、职责分工

公司采购验收工作实行多部门协同负责制，各部门需严格履行职责，确保验收环节衔接顺畅、责任可追溯。

（一）采购管理部

1.负责在采购合同签订后，向仓储管理部、质量控制部、使用部门同步提供采购订单、技术协议、质量标准、验收要求等文件资料；

2.提前24小时（紧急物资提前4小时）向仓储管理部、质量控制部及使用部门发送《到货通知书》，明确物资名称、规格型号、数量、预计到货时间、运输方式及特殊存储要求（如温湿度、防震防压等）；

3.参与现场验收，协调解决验收过程中与供应商的争议问题；

4.对验收不合格物资，负责与供应商协商退换货、补货或索赔事宜，并跟踪处理结果。

（二）仓储管理部

1.负责验收前的仓储准备工作，根据《到货通知书》检查仓储环境（如温湿度、通风、防潮防鼠设施）是否符合物资存储要求，清理并标记待验区域；

2.组织现场数量验收，核对物资外包装标识与采购订单、送货单的一致性，清点物资数量（含最小包装单位），检查包