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病案科病案借阅自查存在问题及整改措施

为全面落实《医疗机构病历管理规定》（2013年版）及医院质量管理要求，进一步规范病案借阅流程，保障病案信息安全与利用效率，我科于202X年X月至X月开展了为期X周的病案借阅专项自查工作。本次自查覆盖近半年（202X年X月-X月）所有借阅记录（共计XXXXX份），通过系统数据抽取、现场流程追踪、借阅人访谈、库房环境核查等方式，全面梳理了当前工作中存在的薄弱环节，并针对性制定整改方案。现将自查情况及整改措施汇报如下：

一、自查发现的主要问题及具体表现

（一）制度执行存在盲区，规范性有待加强

1.借阅登记信息不全：抽查X份纸质借阅登记本（含患者及医