研发项目经费使用真实性自查报告.docxVIP

研发项目经费使用真实性自查报告

接到主管部门关于开展重点研发计划项目经费使用真实性核查工作的通知后，我单位第一时间启动了全覆盖自查工作，本次自查针对我单位承担的面向工业场景的低代码智能运维平台研发及产业化项目，该项目为2021年立项的省级重点研发专项，项目执行周期为2021年7月1日至2024年6月30日，本次自查节点为2024年3月31日，覆盖项目立项以来所有经费收支。为确保自查不走过场、不留死角，我单位成立了由项目负责人、财务总监、纪检监察专员、行政部负责人组成的专项自查工作组，明确了“全凭证核查、全人员访谈、全流程溯源”的自查要求，具体实施过程分为三个阶段：第一阶段为梳理准备阶段，2024年4月1日-4月5日，工作组整理了项目立项批复、预算申报书、经费到位凭证、各期经费支出台账、项目研发进度报告等基础材料，明确了每个科目核查的核心要点；第二阶段为现场核查阶段，2024年4月6日-4月18日，财务组逐笔核对了2021年7月以来所有涉及项目经费的记账凭证、发票、合同、付款流水，研发组逐一访谈了12名项目核心研发人员，核对了研发工时、设备使用记录、材料领用记录，纪检组对采购流程、经费审批流程的合规性进行了核查；第三阶段为问题梳理和整改阶段，2024年4月19日-4月25日，工作组汇总核查发现的问题，逐一制定整改措施，完成整改并形成本次自查说明。

根据项目立项批复，本项目原批复总经费