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风险变更管理制度

一、适用范围

本制度对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。

二、职责

由产生变更的相关部门主管提出变更申请及进行变更后的风险分析，安全生产小组组长及总经理审批验收。

安全生产小组负责编写《变更实施安全验收报告》。

三、变更管理要求

1．要明确变更的内容。

2．要按规定的程序来完成有关变更的手续。如应先提出申请，履行审批及验收程序，同时对变更过程及变更所产生的风险应进行分析评价等。

3．要根据评价结果，制定相应的控制措施。

4．应将变更后的内容及相关控制措施，及时传达给相关人员，并对操作人员及相关人员进行培训。

四、变更的类型

1、根据本企业的特点，变更类型主要有：

（1）工艺、技术变更包括：

a.作业现场改建项目引起的技术变更；

b.工艺流程及操作条件的变更；

c.工艺设备的改进和变更；

d.操作规程的变更；

e.工艺参数的变更；

f.公用工程的水、电的变更等。

（2）设备设施的变更包括：

a.设备设施的更新改造；

b.安全设施的变更；

c.更换与原设备不同的设备或配件；

d.设备材料代用变更；

（3）管理变更主要包括：

a.法律、法规和标准的变更；

b.人员的变更；

c.管理职责的变更；

五、变更的程序要求

1．变更申请

各部门需实施变更时，由申请人填写统一的《变更申请表》。

2．变更审批

（1）《变更申请表》填好后，先报部门主管