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企业食品安全风险管控清单

一、原料采购与验收

1.供应商准入

风险点

触发场景

判定标准

控制措施

记录表单

验证频率

责任岗位

资质过期

新供应商首次送货

生产/经营许可证、产品标准、检验报告任意一项缺失或过期

ERP系统锁死订单，未经质量部解锁不得收货

《供应商资质台账》

每季度滚动核查

采购质量工程师

掺假掺杂

价格异常低于市场均价10%以上

历史价格数据库自动预警

启动飞行检查，抽样做DNA/同位素确证

《原料掺假快检记录》

每批次

原料检验员

2.到货验收

风险点

触发场景

判定标准

控制措施

记录表单

验证频率

责任岗位

温度失控

冷链原料夏季运输

车厢温度8℃且持续30min

拒收并启动偏差CAPA

《冷链温度追溯单》

每车次

物流质检岗

包装破损

内层PE膜可见裂纹2cm

异物入侵风险不可接受

拍照留证，退货或让步接收需品控经理签字

《包装破损评估表》

每批次

现场验收员

3.农残兽残

风险点

触发场景

判定标准

控制措施

记录表单

验证频率

责任岗位

高频检出

近12个月官方通报2次及以上

列入高风险清单

批批做QuEChERS+LC-MS/MS全扫描

《农残专项检验报告》

每批次

中心实验室

二、仓储与物流

1.交叉污染

风险点

触发场景

判定标准

控制措施

记录表单

验证频率

责任岗位

过敏原混放

坚果与面粉同区堆码

间距1.5m

物理隔离+色标管理，