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2026年事业单位内控管理规范工作计划

2026年事业单位内控管理规范工作将围绕制度完善、风险防控、流程优化、监督执行、信息化支撑及队伍建设六大核心任务展开，具体安排如下：

制度完善方面，一季度完成现有内控管理制度全面梳理，重点核查2025年执行中暴露的合同管理、政府采购、资产管理等领域制度空白或冲突问题，形成《制度修订需求清单》；二季度由内控办公室牵头，联合财务、业务、审计等部门成立专项工作组，对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》及上级最新政策要求，修订《预算管理办法》《资金支付审批细则》《固定资产处置操作流程》等12项核心制度，新增《科研项目经费管理办法》《对外合作协议审核指引》2项制度；三季度通过内部征求意见会、线上问卷等方式收集各部门修订建议，重点针对业务部门提出的流程繁琐、权限不清等问题进行调整，确保制度贴合实际操作；四季度完成制度终审并正式印发，同步编制《内控制度操作手册》，以流程图、案例说明形式细化关键节点操作标准，12月底前组织全员集中培训并考核，确保制度执行无死角。

风险防控方面，一季度由内控办公室联合审计部门开展年度风险评估，覆盖预算编制与执行、资金收支、政府采购、项目审批、资产处置五大高风险领域，通过穿行测试、问卷调查、数据分析等方式识别风险点，形成《2026年内控风险清单》，明确3类15项具体风险（如预算编制与实际需求偏差超10%、50万元以下采