合同管理内控分析现代企业内部控制97课件讲解.pptxVIP

现代企业内部控制主讲人：孙德营合同管理内控分析

目录CONTENTS1建立合同管理信息系统2合同承办人员的职责3加强企业内部控制4合同订立与审核5合同结算与信息安全

合同管理内控分析是确保企业合同活动符合法律法规要求，维护企业合法权益的关键过程。合同管理内控分析概念

建立信息系统收集凭证资料监控履行情况合同管理内控分析审批流程资金结算概念

建立合同管理信息系统第一部分

建立合同管理信息系统合同管理内控分析合同管理信息系统结算期限临近时资金结算预期付款违约风险跟踪合同的履行状态

建立合同管理信息系统合同管理内控分析合同管理信息系统自动化提醒数据分析报告生成效率性准确性更新合同的状态财务运营

合同承办人员的职责第二部分

合同承办人员的职责合同管理内控分析通讯记录所有文件合同承办人员在规定时间内经审批后提交给财会部门相关凭证资料

企业审查批准审批流程法律合规性商业利益实际可行性合同承办人员的职责合同管理内控分析

加强企业内部控制第三部分

合同管理的风险加强企业内部控制未经授权的合同签订对方当事人资格不符合同管理内控分析企业的合法权益合同内容存在重大疏漏

加强企业内部控制合同管理内控分析拟定采取相应的控制措施审批执行确立归口管理部门定期检查并评价

合同订立与审核第四部分1订立书面合同2严格审核合同文本3有效监控合同履行4处理合同纠纷

1.订立书面合同合同订立与审核合同管理内控分析除