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内部审核检查表受审部门：总经理

标准审核内容审核记录判定号4.1质量管理体系总要求理解清

晰VI）质量管理体系的结构和次是否清晰？2）过程是否识

别并表述？3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？

如何限制？4）过程的依次及相互关系是否明确？5）有那些限

制准则和方法？61如何保证体系运作所需的资源？7）信息是

否充分？8）如何监视、测量分析这些过程？9）如何对过程实

施实行必要的措施：并进行持续改进？4.2.11、是否编制了文件

限制程序？建立了质量保证体系，颁布了V2、质量管理体系文件

包括哪些？质量手册及程序文件等。3、是否有表明体系文件范

围的清单？4、记录限制是否编制程序5.1最高管理者的承诺定期

召开会议；制定批准质量V方针和质量目标；确保必要资源；每年

进行一次管理评审5.2以顾客为关注焦点通过培训以及张贴标语

等方V如何增加全体员工的顾客意识，营造以顾客满足式对员工进

行宣贯为目标的氛围，以确保顾客要求得到确定并满足。问：看

其对质量标准要求的理解？查：宣贯实行措施、顾客满足调查：

状况。验证：检