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采购审计流程.pdfVIP

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  • 2026-04-06 发布于河北
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采购审计流程.pdf

    采购审计流程

    业务流程概要

    采购业务流程将包括如下审计子项：

    ・供货商/承包商H勺选择和档案管理

    ・采购价

    •采购计划日勺签订、审批及修改

    •采购协议日勺签订、审批及修改

    ・购货程序

    ・应付账款H勺购货付款

    •购货的入库和退回

    •费用的处理（费用的审批、报销和截止）

    本章所指采购不包二舌固资产日勺采购（

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