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2026年专项检查报告

一、前言

本次专项检查工作旨在全面贯彻落实国家关于高质量发展及风险防控的最新指导精神，进一步夯实企业运营基础，提升内部管理水平，确保各项业务活动在合规、安全、高效的轨道上稳健运行。检查工作于2026年初正式启动，历时两个月，覆盖了集团总部、各分公司及关键下属子公司。检查组通过查阅资料、现场走访、人员访谈、数据比对及系统穿透等多种方式，对公司治理、财务管理、业务运营、安全生产、信息化建设及廉洁从业等六大核心领域进行了全方位、深层次的体检。

本次检查不流于形式，坚持问题导向，注重实质合规。在检查过程中，我们不仅关注制度层面的完备性，更着重关注制度在执行层面的落地情况以及实际运营效果。通过对关键业务流程的穿行测试和对高风险领域的重点抽查，旨在挖掘潜在的管理盲区，堵塞经营漏洞，为集团2026年战略目标的实现提供坚实的保障。本报告将详细阐述检查的具体情况、发现的问题、风险分析及整改建议，以期形成管理闭环，推动集团管理效能的全面提升。

二、检查工作总体开展情况

为确保检查工作的专业性与独立性，集团成立了由审计部牵头，财务部、风控法务部、安全环保部及信息技术部骨干力量组成的联合检查组。检查工作严格遵循“客观公正、实事求是、严谨细致”的原则，制定了详细的检查实施方案，明确了检查范围、时间节点及人员分工。

在检查实施阶段，检查组共调阅各类制度文件、会计凭证、业务合同、会议纪要