CQI-8分层审核LPA表单.xlsxVIP

APPENDIXB-RASIC

layeredProcessAuditSteps

分层过程审核步骤 TeamMember’s

团队成员的 President/BusinessUnitLeader

总裁/业务单位领导 TopManagement

最高管理层 PlanningTeam

策划团队 DeploymentTeam

推行团队 Auditors

审核员 ProcessAreaManager

区域过程经理 Employees

员工

1.DesignateLPAProcessOwnerfortheSites

为现场指定分层过程审核过程所有者 I A

2.IdentifytheLPAPlanningTeam

定义分层过程审核小组 I A

3.DeveloptheLPAProcedureandforms

建立分层过程审核程序及表格 I A

4.DeveloptheLayeredProcessAuditChecksheet

创建分层过程审核检查表 I A R C C

5.TraintheteamonLPAProcedureAuditChecksheet

给小组培训分层过程审核程序与审核检查表 I A I

6.SiteTop