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文件编号

特殊过程确认控制程序

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2

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1目的

为对特殊过程影响产品质量的各因素加以确认和控制，以证实这些过程实现所策划结果的能力，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于对特殊过程的人员、设备、材料、工艺方法和监视和测量装置进行确认和控制。

3术语

特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。即这种过程包括加工结果不能检验和验证的过程，检验成本高、难度大不能经常实施检验的过程，输出产品的质量问题在后续加工或者使用中才能显现出来的过程。

4职责

4.1技术科负责组织特殊过程的确认和再确认。

4.2综合管理部负责特殊过程作业人员的培训（外委）和上岗资格确认。

4.3设备管理科负责相关设备、工艺装备、计量器具的确认和再确认。

4.4品质保证部负责原辅材料的检验确认。

4.5技术科负责编制所确认过程的工艺文件（含工艺参数）和工艺方法。

4.6后勤保障科负责特殊过程作业环境的确认和再确认。

5管理内容

5.1技术科负责组织对特殊过程进行确认和再确认，并填写过程确认记录。

5.2人员培训及资格确认

5.1.1人员上岗或转岗前，应由综合管理部根据《人力资源控制程序》培训和资格确认，领取资格证书。

5.1.2综合管理部应保存确认记录。

5.3