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账号权限管理规范

一、总则

1.1目的

为规范企业信息系统、网络设备、服务器、数据库及业务数据的账号权限全生命周期管理，防范账号盗用、权限滥用、数据泄露等安全风险，保障信息资产安全与业务合规运行，明确账号权限管理职责、流程与标准，特制定本规范。

1.2适用范围

本规范适用于企业所有内部人员（正式员工、实习生、试用期员工）、外部人员（外包人员、供应商、合作伙伴、临时访客）及系统服务账号，覆盖企业全部信息系统（OA、ERP、CRM、财务系统、生产系统、云平台等）、网络设备、服务器、数据库、终端设备的账号权限管理。

1.3管理原则

最小权限原则：仅授予用户完成本职工作必需的最小权限，严禁超职能、超范围授权。

权责对等原则：账号归属唯一、实名管理，账号持有人对账号使用行为承担全部责任。

动态管控原则：权限随岗位、职责、业务需求动态调整，离职、调岗、业务终止后立即回收权限。

职责分离原则：高风险操作（如数据删除、资金支付、系统配置）权限拆分，避免单一账号具备全流程操作权限。

合规审计原则：全流程留痕、定期审计，符合《网络安全法》《数据安全法》及行业监管要求。

二、职责分工

2.1信息安全/IT管理部门

统筹账号权限管理体系建设，制定、修订本规范及配套流程。

负责账号创建、变更、停用、注销的技术执行，维护权限矩阵、统一身份认证系统。